实际供货与开票单位不一直的处理
供应商A供货，在结算时他找B、C等供应商的名字给我们开票，然后补合同、办理结算、付款。这样系统就不仅能针对供应商A进行供货、开票、付款的查询统计,也能核算出供应商A下的B、C供应商的开票、付款情况。
具体操作方法：
新建合同时填写开票单位
付款时可自动生成收款人明细
付款后可以查询收款人所有付款情况。
开票单位开票后填写发票单，对方单位为供货单位，开具单位为实际开发票的单位。
发票单填写完成可以按照开具单位查询
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